Ввод исходных остатков по всем счетам учета выполняется с помощью обработки «Помощник ввода остатков».
В форме обработки необходимо выбрать счет 6442 и нажать кнопку «Ввести остатки по счету».
В открывшемся окне ввода остатков необходимо указать вид задолженности, контрагента, договор и сумму взаиморасчетов по договору. Если взаиморасчеты с контрагентом закрыты, следует установить флаги «Нет НН», «Взаиморасчеты закрыты» и указать ставку НДС (20% или 7%).
После выбора ставки НДС сумма неподтвержденного НДС будет рассчитана автоматически (колонка «Сумма НДС»), при необходимости сумму неподтвержденного НДС можно откорректировать вручную.
При проведении документа «Введение остатков» сумма неподтвержденного НДС отразится по дебету счета 6442 «Налоговый кредит неподтвержденный».
