Вопросы слушателей

Флаг «Повышение окладов» необходимо устанавливать, если в документе изменяется размер основного начисления сотрудника. При проведении документа формируются движения в регистр сведений «Коэффициенты повышения окладов». Данный коэффициент рассчитывается как отношение нового и старого размера основного начисления.

Данные регистра сведений «Коэффициенты повышения окладов» используются для расчета оплаты по среднему заработку. Например, для начисления отпуска, оплаты по среднему заработку, оплата простоев и др.

Изменения почтовых тарифов отражаются в регистре сведений «Шкала почтовых сборов». В соответствии с Приказом УГППС «Укрпочта» от 25.02.2016г. с 01.04.2016г. действуют новые тарифы на почтовые переводы.

• Порог1: ставка = 0,0200; Порог = 2 000,00; Сумма минимальная = 10,0000;

• Порог2: ставка = 0,0100; Порог = 999 999 999,99.

2. Срочный:

• Порог1: ставка = 0,0100; Порог = 999 999 999,99; Сумма минимальная = 10,0000.

Для отражения наличия у сотрудника спецстажа и формирования отчета по ЕСВ, необходимо:

Шаг №1. Заполнить справочник «Виды стажа». Указать признак «Льготный стаж», заполнить основание льготного стажа (подбором из классификатора).

Шаг №2. Заполнить регистр сведений «Начальные сведения о стаже работников организации»: указать для конкретного сотрудника наличие льготного стажа.

Шаг №3. Создать и заполнить документ «Аттестация рабочих мест для учета спецстажа»: дата документа считается датой начала  зачета спецстажа.

Шаг №4. Вводить ежемесячно документы «Расчет спецстажа работников организаций».

Если учет продолжительности стажа ведется в сменах или часах, то расчет продолжительности специального стажа необходимо проводить ПОСЛЕ начисления заработной платы за отчетный месяц. Если учет стажа ведется в календарных днях - расчет может быть проведен не зависимо от начисления заработной платы.

Для конфигураций: ЗУП, УПП, УТП.

Курс в указанные документы заполняется из регистра сведений «Курсы валют для расчётов с персоналом». Достаточно в данном регистре установить требуемый курс.

Для конфигураций: УТП.

Да, возможно. При заполнении данных об инвалидности из карточки физического лица по кнопке «История» необходимо в «ручном» режиме добавить новую запись в регистр сведений «Сведения об инвалидности физических лиц», указав дату окончания действия справки в реквизите «Период» и сбросить флаг «Инвалидность».

Для конфигураций: УТП, УТ, УПП.

В плане видов расчета «Основные начисления организаций» необходимо создать новый вид расчёта – «Обеды». В нём указать:

• Способ расчёта – «По дневной тарифной ставке»;
• Вид времени – «Дополнительное начисление за уже оплаченное время»

Затем назначить работнику плановое начисление по этому виду расчёта в размере стоимости дотации на питание.

Для конфигураций: ЗУП, УПП.

В плане видов расчета «Основные начисления организаций» необходимо создать новый вид расчёта – «Проездной билет». В нём указать:

• Способ расчёта – «Фиксированной суммой»;
• Вид времени – «Дополнительное начисление за уже оплаченное время»

Затем назначить работнику плановое начисление по этому виду расчёта в размере стоимости дотации проездного билета.

Для конфигураций: ЗУП, УПП.

Можно воспользоваться любым из нижеперечисленных способов:

• Назначить способ работнику с помощью документа «Ввод сведений об учёте основного заработка работников организаций». При проведении документа формируются движения в регистре сведений «Учёт основного заработка работников организаций»;
• Назначить способ каждому начислению работника с помощью документа «Ввод сведений об учёте плановых начислений работников организаций». При проведении документа формируются движения в регистре сведений «Учёт плановых начислений работников организаций»;
• Назначить способ подразделению в регистре сведений «Учёт основного заработка сотрудников подразделений организаций».

Для конфигураций: ЗУП, УПП.

Подобная ситуация возникает, если в документе «Зарплата к выплате организаций», в табличной части, в колонке «Выплаченность» установлено значение «Не выплачено». Чтобы исправить данную ошибку, необходимо с помощью кнопки «Заменить отметку на...» изменить отметку на «Выплачено», либо вручную в колонке «Выплаченность» заменить на «Выплачено».

Для конфигураций: УПП, УТП, ЗУП, Бухгалтерия.

Да, такая возможность существует в программе. Достаточно в форме открытого документа или элемента справочника нажать кнопку «Действие» и выбрать пункт «Редактировать номер» (для документов) или «Редактировать код» (для справочников).

Однако данным механизмом не стоит сильно увлекаться, поскольку будет нарушена единая нумерация в справочниках и документах. Его рекомендуют использовать преимущественно в документах «Налоговая накладная», если необходимо назначить номер вручную.

Для конфигураций: УПП, УТП, УТ, ЗУП, Бухгалтерия.

Возможны два случая:

1. Если филиал зарегистрирован в справочнике «Подразделения организации» в качестве отдельного подразделения, то сотрудника необходимо переместить в данное подразделение со старого места работы с помощью документа «Кадровое перемещение организации»;

2. Если филиал зарегистрирован в справочнике «Организации» в виде отдельной организации, то сотрудника необходимо уволить из головной организации (документ «Увольнение из организации») и принять на работу в филиал (документ «Прием на работу в организацию»).

Для конфигураций: УПП, УТП, ЗУП, Бухгалтерия.

Информация о стаже работника до начала его работы в организации вносится в регистре сведений «Начальные сведения о стаже работников организации».

Автоматически, если в форме элемента справочника «Физические лица» по кнопке «Труд» ввести данные о трудовой деятельности и нажать  «Заполнить начальные сведения о стаже»;

Вручную. Для внесения или просмотра данных о стаже необходимо установить курсор на фамилию работника в списке, отображенном в левой части формы регистра.

При добавлении записи по сотруднику выбирается вид стажа, а также указываются даты для расчета величины стажа. Стаж исчисляется в годах, месяцах и днях.

Данные о стаже работника могут использоваться для определения процента оплаты по больничным листам, для оплаты за выслугу лет и т. д.

Для конфигураций: УПП, УТП, ЗУП, Бухгалтерия.

Данное сообщение выводится в том случае, если в программе не заполнен регистр сведений «Регламентированный производственный календарь», а соответственно и в графиках работы для сотрудников отсутствуют данные о нормативной продолжительности рабочего времени. Подобная ситуация обычно возникает вначале нового года, когда пользователи забывают заполнить производственный календарь.

Чтобы устранить данную ошибку, необходимо:

• Заполнить регистр сведений «Регламентированный производственный календарь» на текущий год;
• Заполнить на текущий год календарь в графиках работы сотрудников согласно производственному календарю (справочник «Графики работы»). Для этого нужно в карточке графика работы указать «Год» и нажать кнопку «Заполнить».

Примечание: При работе в программе «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» достаточно выполнить только пункт а), поскольку в ней отсутствует справочник «Графики работы».

Для конфигураций: Бухгалтерия, УТП, ЗУП, УПП.

Такие остатки вносятся путем указания всех использованных отпусков за периоды от даты приема. Для этого необходимо:

• Заполнить в регистр сведений «Положенные ежегодные отпуска работников организации» информацию о нормативной продолжительности отпуска, указав дату приема. Предусмотрено автоматическое заполнение регистра (по кнопке «Заполнить» – «Принятыми на работу»).

• В обработке «Остатки отпусков» необходимо установить курсор в верхней таблице на сотрудника, а в нижней таблице – на период, дни отпуска которого были использованы, и нажать кнопку «Редактировать остаток отпуска».

Будет создан документ «Отпуска организаций» с видом операции «Корректировка отпуска». В графе «Использовать дней» нужно указать количество использованных дней отпуска. Затем повторить операцию создания документа для следующего периода.

Для конфигураций: ЗУП, УПП.

Если сотрудника отзывают из отпуска, то для дальнейшего корректного расчета остатка отпуска следует создать документ «Отпуска организаций» с видом операции «Корректировка отпуска».

В графе «Использовать дней» отрицательным значением следует указать количество дней, на которые работник отзывается из отпуска (неиспользованных дней). Интервал дат, в который сотрудник отозван, при этом не указывается, задается только период, за который не использованы дни.

Для конфигураций: УПП, ЗУП.

На закладке «Начисления» по умолчанию для всех видов расчета установлено действие «Не изменять». Важно правильно установить значение данного реквизита. Если необходимо ввести новый размер оклада, то в реквизите «Действие» должно быть установлено – «Изменить», и оклад можно будет поменять.

Другие виды действия могут быть использованы в случаях:

• Действие «Начать» – начисление будет рассчитываться с указанной даты;
• Действие «Не изменять» – остается все как есть, поле с окладом будет недоступно для редактирования;
• Действие «Прекратить» – начисление не будет рассчитываться с указанной даты и в поле «Размер» значение удалится.

Для конфигурации: Бухгалтерия.

Нет, в документе «Кадровое перемещение организаций» отсутствует сервис для автоматического изменения кадровых параметров, однако можно порекомендовать следующую методику работы:

1. Создать новый документ;
2. Заполнить его списком сотрудников по кнопке «Заполнить». При этом в табличной части документа в реквизите «График работы» будет установлено текущее значение графика работы сотрудника;
3. Записать и закрыть документ, не проводя его;
4. Запустить обработку «Групповая обработка справочников и документов». По кнопке «Настройка» установить флаг «Разрешить изменение реквизитов объектов».

На закладке «Объекты отбора» выполнить действия 1-5:

На закладке «Обработка» выполнить действия 1-3:

   5. Провести документ  «Кадровое перемещение организаций».

   Для конфигураций: УПП, УТП, ЗУП, Бухгалтерия.

Вид расчета «Оплата праздничных и выходных дней» со способом расчета «Фиксированной суммой» выбирается в том случае, если часы, оплаченные по данному виду расчета, засчитываются как отработанное время, и отображаются в табеле учета рабочего времени. День выхода на работу вне зависимости от количества отработанных часов считается рабочим днем.

Вид расчета «Доплата за работу в праздники и выходные» со способом расчета «Доплата за праздничные» выбирается в том случае, если оплата за работу в выходной день должна быть произведена больше, чем в одинарном размере. Рассчитанную сумму можно откорректировать вручную.

Для конфигураций: УПП, ЗУП.

Чтобы при начислении отпуска учитывалась заработная плата сотрудника не только по основному месту работы, но и по внутреннему совместительству, необходимо:

1. Проверить, чтобы в настройках регистра сведений «Параметры расчета зарплаты организаций» в разделе «Расчет среднего» не был установлен флаг «Не учитывать совместителей для средних»:

2.Проверить, чтобы в карточке сотрудника, принятого по внутреннему совместительству, в поле «Осн. назначение» был указан этот же сотрудник, работающий по основному месту работы:

Для конфигураций: УПП, УТП, ЗУП.

Для целей расчета оплаты мобилизованным сотрудникам необходимо:

a) В плане видов расчета создать новое начисление «Оплата по среднему за дни мобилизации». Параметры у нового начисления должны быть такими же, как и у предопределенного вида расчета «Оплата по среднему заработку» (можно добавить копированием), за исключением кода НДФЛ и данных о взносах ЕСВ. Данное начисление не облагается взносами по ЕСВ, поэтому поле «Является базой для» не должно содержать информацию о взносах ЕСВ;

b) Настроить используемые виды расчета для основных начислений (оклад по дням, оклад по часам и т. п.). В поле «Вытесняющие расчеты» добавить созданный вид расчета «Оплата по среднему за дни мобилизации»;

c) С помощью документа «Оплата по среднему заработку» зарегистрировать замену плановых начислений работника на определенный период начислением «Оплата по среднему за дни мобилизации»;

d) Оплату за дни мобилизации отражать документом «Начисление зарплаты работникам организации».

Для целей кадрового учета и корректного заполнения регламентированной отчетности, необходимо отразить факт отсутствия работника по причине мобилизации, необходимо оформить документ «Отсутствие на работе организаций», указав состояние работника – «Мобилизован»:

Для конфигурации: УПП, ЗУП

Рассмотрим пример. Создан критерий отбора «ДокументыПоДоговору» (тип - СправочникСсылка.ДоговораКонтрагентов). Необходимо из формы элемента справочника «ДоговораКонтрагентов» просматривать список документов, оформленных в рамках данного договора.

В режиме «1С:Конфигуратор»:

Шаг №1. Определить состав критерия отбора: указать список объектов, входящих в состав критерий отбора. В данном случае это реквизиты документов, имеющие тип «СправочникСсылка.ДоговораКонтрагентов».

Шаг №2. Установить видимость команды открытия списка критерия отбора: в форме элемента справочника «ДоговораКонтрагентов» перейти на закладку «Командный интерфейс» и установить флаг в свойство «Видимость».

В режиме «1С:Предприятие» будет отображен список документов, оформленных в рамках данного договора. 

Да, возможно. Для вывода подобных сообщений нужно использовать объект встроенного языка СообщениеПользователю.

Например, необходимо контролировать заполнение реквизита Дата. В случае записи документа будущей датой – выдавать ошибку, и показывать на форме поле с ошибкой.

Для этого можно использовать следующий код:

Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)

            Если НачалоДня(Дата)>НачалоДня(ПолучитьОперативнуюОтметкуВремени()) Тогда

                        Отказ=Истина;

                        Сообщение=Новый СообщениеПользователю;

                        Сообщение.Поле="Дата";

                        Сообщение.ПутьКДанным="Объект";

                        Сообщение.Текст="Нельзя вводить будущую дату!";

                        Сообщение.Сообщить();

            КонецЕсли;

КонецПроцедуры

В свойстве Поле указывается имя реквизита формы. В результате чего выведенное сообщение с ошибкой будет привязано к тому элементу формы,  который связан с этим реквизитом формы.

Для этого необходимо в модуле объекта изменить имя существующей процедуры «Обработка проведения», например, на «Обработка проведения1».

После этого можно использовать конструктор движений для добавления нового кода.

После использования конструктора движений в модуле объекта появится новая процедура «Обработка проведения».

После этого необходимо скопировать код из новообразованной процедуры в ранее существующую, вернуть имя процедуры, удалив символ «1». Затем удалить лишнюю процедуру.

Для вызова Конструктора запроса необходимо выделить несколько пробелов затем вызвать контекстное меню на выделенном участке и выбрать пункт Конструктор запроса.

Для отображения итога в подвале табличной части «Товары» на форме необходимо включить использование подвала для таблицы.

Для этих же целей можно использовать и команду объекта с аналогичным кодом процедуры:

В свойствах команды необходимо указать Группу.

После добавления команд, их необходимо добавить в редакторе командного интерфейса

Тип отбора динамического списка «ЭлементОтбораКомпоновкиДанных» потому необходимо программно выполнить следующие действия:

1. Добавить элемент отбора в реквизит формы с типом динамический список.
2. Взвести флаг использования отбора.
3. Установить левое значение.
4. Установить правое значение.
5. Установить вид сравнения для отбора.

Знижки (націнки) можуть бути об'єднані в групи, для кожної з яких визначається правило спільного застосування знижок (націнок) всередині групи.

Варіанти спільного застосування знижок (націнок): 

Мінімум - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі буде обрана знижка з мінімальним значенням.
Наприклад, в групу поміщені знижки 5% і 15% - застосовуватися буде знижка 5%.  

Максимум - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі буде обрана знижка з максимальним значенням. Наприклад, в групу поміщені знижки 5% і 15% - застосовуватися буде знижка 15%.  Додавання - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі знижки (націнки) будуть складатися, тобто буде застосована знижка (націнка), яка дорівнює сумі знижок або націнок. Наприклад, в групу поміщені знижки 5%, 10% і 15% - застосовуватися буде сума всіх знижок, тобто 30%.  

Множення - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі знижки (націнки) будуть застосовуватися послідовно. Наприклад, в групу поміщені знижки 5%, 10% і 15%. Товар продається за ціною 1 000,00 грн. Знижки будуть застосовуватися ((1000 - 5%) - 10%) - 15%.  

Витіснення - при спільній дії знижок (націнок) в одній групі буде діяти тільки знижка, яка має найвищий пріоритет в групі.  

Пріоритетність знижки визначається значенням колонки «Порядок застосування» в довіднику «Знижки (націнки)». 

Для конфігурацій: УТ.

Для введення залишків за невиконаними замовленнями клієнтів (або постачальникам) необхідно: 

1)     Зареєструвати замовлення клієнтів (замовлення постачальникам), в яких потрібно вказати перелік не відвантажених (не взятих) позицій; 

2)     Ввести документ «Введення початкових залишків», в якому зафіксувати залишок заборгованості (або аванс) покупця (постачальника).  

Доступ: Адміністрування → Початкове заповнення → Документи введення початкових залишків.


У документі необхідно вибрати те замовлення клієнта (замовлення постачальнику), за яким є заборгованість. 

Примітка. Введення залишків слід оформляти, якщо на момент фіксації залишків є заборгованість за конкретним замовленням. Якщо по всім попереднім поставкам (відвантаженнях) постачальник (клієнт) вже розплатився, то вводити нічого не потрібно!

Для конфігурацій: УТ.

Доступ: Головне меню «Всі функції» → Звіти → Контактна інформація. 

За допомогою кнопки «Показати налаштування» необхідно задати (встановити прапорці), яку інформацію  потрібно вивести.

Для конфігурацій: УТ.

В программе предусмотрена стандартная, встроенная в конфигуратор, географическая карта мира. Стандартный макет географической схемы – это файл .geo.

Географическую карту Украины можно скачать с сайта infostart.ru/public/16841.

Загрузить карту из внешнего файла необходимо в разделе «Администрирование» → «CRM и продажи» в реквизит «Карта». Загрузка возможно только, если установлен флаг «Бизнес-регионы».

Документ «Реализация товаров и услуг» может проводиться при отсутствии остатков на складе в случае, если в программе не включен контроль остатков.

В конфигурации возможно использование следующих вариантов контроля остатков:

1) По складу. Включается в карточке склада установкой флага «Контролировать обеспечение»;

2) По организации. Включается в разделе «Администрирование» → «Организации и денежные средства» установкой флага «Контролировать остатки товаров организаций».

Для конфигураций: УТ.

Чтобы отследить Кто? и Что? изменил в документе, необходимо воспользоваться механизмом «Версионирование объектов».
«Версионирование объектов» включается в разделе «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание» установкой флага «Версионирование объектов». По гиперссылке «Настройки хранения» в разделе «Документы» нужно найти документ «Возврат товаров от клиента» и установить вариант версионирования - «Версионировать при записи».
Отследить историю изменения документа «Возврат товаров от клиента» можно из панели навигации по кнопке «Ещё» → «История изменений».

Да, возможно. Для использования данного функционала программы необходимо в разделе «Администрирование» в панели навигации:

• «Маркетинг и планирование» установить флаг «Сегменты клиентов» (т. к. для установки временного запрета отгрузки клиенту, он должен входить в определенный сегмент);
• «CRM и продажи» установить флаг «Запрет отгрузки».

Для конфигураций: УТ. 

Услуги поставщиков оформляются с помощью документов «Поступление товаров и услуг». Если услуга относится на увеличение стоимости товаров, то необходимо использовать статьи расходов с вариантом распределения «На себестоимость товаров». Такие расходы при обмене с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» будут перенесены в документы «Поступление доп. расходов».  

Если же услуги являются общехозяйственными расходами, то необходимо использовать статьи расходов с вариантами распределения «На направления деятельности» или «На расходы будущих периодов». Такие расходы при обмене с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» будут перенесены в документы «Поступление товаров и услуг».  

Для конфигураций: УТ.

Функция автоматического закрытия заказов настраивается в разделе «Администрирование».

Для заказов поставщикам в панели навигации «Закупки» с помощью флагов:

• Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам;
• Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам.

Для заказов клиентов в панели навигации «CRM и продажи» с помощью флагов:

• Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки;
• Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки.

При установке перечисленных флагов будет производиться контроль оплаты и поставок (отгрузок), и менеджер не сможет перевести заказ в статус «Закрыт», если товары не полностью получены (отгружены) или не полностью оплачены.

В данном случае поступление (реализацию) неполученных (неотгруженных) товаров можно отменить, указав в заказе причину отмены. Для этого нужно в разделе «Администрирование» в панели навигации:

• «Закупки» установить флаг «Причины отмены заказов поставщикам»;

• «CRM и продажи» установить флаг «Причины отмены заказов клиентов».

В документах «Заказ поставщику» и «Заказ клиента» необходимо установить флаг «Отменено по причине» и выбрать причину.

Да, данный механизм уже автоматизирован в некоторых конфигурациях 1С. Для загрузки цен поставщиков из внешнего файла, достаточно воспользоваться обработкой «Помощник регистрации цен поставщика».

В данную обработку пользователем копируются колонки «Номенклатура поставщика»/«Артикул» и «Цена» из прайс-листа, предоставленного поставщиком. В результате автоматически создаётся документ «Регистрация цен поставщиков», который формирует движения в регистр сведений «Цены номенклатуры поставщиков».

Для конфигураций: УТ для России (редакция 11)

Да. Для этого предусмотрен документ «Корректировка записей регистров». Он позволяет в «ручном» режиме внести изменения в регистры сведений, накопления, бухгалтерии и расчётов.

К данному механизму необходимо прибегать только в том случае, если не существует типового документа, которым можно сформировать требуемые движения. В некоторых ситуациях, он может использоваться при вводе начальных остатков, например, по подсистеме «Расчет заработной платы».

Не стоит забывать, что в типовом документе разработчиками прописан ряд процедур, которые отрабатывают при проведении документа одновременно по нескольким регистрам. Неопытному пользователю может быть не ведомо о некоторых регистрах программы, что повлечёт за собой некорректное отражение информации в программе.

Для конфигураций: УПП, УТП, УТ, Бухгалтерия

Да, можно.

В программе предусмотрен режим работы, который позволяет фиксировать склады в табличной части документа поступления. Данный режим работы подключается в настройке параметров учёта с помощью установки флага указывать склады в табличной части «Для документов поступления».

После установки данного флага, при открытии документа поступления в табличной части появится колонка «Склад», в которой можно заполнить информацию о тех складах, на которые поступает товар.

Для конфигураций: УПП, УТП, УТ.

Регистрировать цены поставщиков можно либо отдельным документом «Установка цен номенклатуры контрагентов», либо автоматически при поступлении товаров. История изменения последних цен в программе не хранится.

Для сравнения цен поставщиком используется отчёт «Анализ цен» (см. рисунок). В настройках отчёта можно устанавливать отборы по конкретным контрагентам, по определённой группе номенклатуры, либо по интересующей позиции номенклатуры.

Для конфигураций: УПП, УТП, УТ.

Рассмотрим два варианта перемещения.

Первый. Перемещение оформляется на оптовый или розничный склад. Заполнение колонки «Цена» в печатной форме происходит по тому типу цен, который указан в «Настройках пользователя» как «Основной тип цен продажи».

Второй. Перемещение оформляется на склад вида «НТТ». Заполнение колонки «Цена» в печатной форме происходит по цене, которая указана в колонке «Розничная цена».

Для конфигураций: УТП, УТ, УПП, Бухгалтерия.

Податкове призначення запасів в документі «Вимога-накладна» встановлюється виходячи з значення однойменного поля обраної номенклатурної групи. Номенклатурну групу можна вказати за замовчуванням в картці номенклатури.



Для конфігурацій: УПП.

У довіднику «Специфікації» необхідно вказати, які саме матеріали надаються замовником. Для таких матеріалів повинен бути зазначений вид відтворення «Прийняті в переробку».


За замовчуванням поле «Вид відтворення» в табличній частині специфікації приховано. Для встановлення видимості поля необхідно натиснути на кнопку «Налаштування» і встановити прапор «Використовувати вид відтворення», або встановити в налаштуваннях користувача. 

Для конфігурацій: УПП.

До розрахунку фактичної собівартості, випущена продукція документами «Звіт виробництва за зміну» або «Комплектація номенклатури» враховується за попередньою вартістю. 

В налаштуваннях облікової політики (для цілей управлінського/регламентованого обліку) на закладках «Запаси», встановлюється порядок формування облікових цін об'єктів випуску:
·       за плановими цінами;
·       за прямими витратами; 
·       за нульовою вартістю. 



Порядок формування облікових цін визначає спосіб обліку вартості випущеної продукції (робіт, послуг) протягом звітного місяця. При розрахунку собівартості документом «Розрахунок собівартості» в кінці звітного місяця облікова вартість буде скоригована відповідно до фактичних витрат. 

Для конфігурацій: УПП.

Для визначення прямих витрат на виготовлення одного виду продукції, в тому числі матеріальних, рекомендується використовувати документ «Замовлення на виробництво».

На виготовлення кожного виду продукції формується по одному документу «Замовлення на виробництво». В документах «Вимога-накладна», «Звіт виробництва за зміну», «Надходження товарів з переробки», «Отримання послуг з переробки» потрібно вказувати в якості замовлення витрат – документ «Замовлення на виробництво».

Ведётся, но только в рамках управленческого учета.

Подключение ведения оперативного учета настраивается для каждой номенклатурной позиции отдельно в форме элемента справочника «Номенклатура» с помощью флага «Вести оперативный учет остатков незавершенного производства»:

С помощью отчёта: «Материалы в производстве» можно контролировать количество материально-производственных запасов, находящихся в производстве.

Для конфигурации: УПП.

Возможны два варианта:

1) Если выбран вид операции «Комплектация номенклатуры», то себестоимость комплекта определяется как сумма стоимостей списанных комплектующих. При этом учитываются только материальные затраты.

Дт Новая номенклатура (субсчета 20 счета, 25, 26) – Кт Списанные комплектующие (субсчета 20 счета, 25, 26).

2) Если выбран вид операции «Выпуск продукции», то при проведении документа формируются проводки:

Дт Новая номенклатура (25/26) – Кт 231: на сумму предварительной себестоимости.

Дт 231 – Кт (201,…) Списанные комплектующие: на сумму себестоимости списанного материала.

Следовательно, в одном документе совмещается функционал двух документов: «Требование-накладная» и «Отчет производства за смену».

При таком варианте оприходования комплекта на склад в его себестоимость могут быть включены не только материальные затраты, но и другие затраты нематериального характера, накопление которых можно отразить с помощью любых документов накопления затрат (например, документами «Поступление товаров и услуг», «Прочие затраты», «Авансовый отчет», «Амортизация ОС» и др.).

Предварительная себестоимость выпущенного комплекта определяется настройкой учетной политики (по ФИФО, по средней стоимости). Фактическая себестоимость такого комплекта рассчитывается в конце месяца регламентным документом «Расчет себестоимости выпуска».

Для конфигурации: УПП.

Да, можно. Информация о структуре изделия и технологии производства хранится в справочниках «Спецификации номенклатуры» и «Технологические карты производства». Производственное время – это информация о технологии производства, а именно: это время исполнения одной технологической операции на определённом рабочем центре. Эта информация закладывается в справочнике «Технологические карты производства»:

Для конфигурации: УПП.

Особенности работы в конфигурации «1С:Предприятие 8. Управление Производственным Предприятием для Украины»

Для отражения взаиморасчетов по приобретению НМА программа «1С: Управление производственным 8 для Украины» допускает использовать только те договора, в которых установлен вид ведения взаиморасчетов – «По договору в целом».

Для конфигурации: УПП.

Существует два варианта закрытия документов «Заявка на расходование средств»:

1) Документы закрываются автоматически при проведении документов оплаты, в которых указана ссылка на соответствующий документ «Заявка на расходование средств» (например, документами «Платежное поручение исходящее» и «Расходный кассовый ордер»):

2) Вручную, с помощью специального документа «Закрытие заявок на расходование средств». В данном документе предусмотрено автоматическое заполнение табличной части по кнопке «Заполнить». При этом отбираются все невыполненные заявки на дату документа. Также, можно дополнительно указать правила отбора заявок по реквизитам: контрагент, подразделение, ответственный:

Если флаг отбора установлен, а значение для отбора не заполнено, в отбор будут включены заявки с незаполненным значением соответствующего реквизита.

Для конфигурации: УПП, УТП.

Да, добавление субсчетов в типовой план счетов допускается выполнять и в режиме «1С: Предприятие» (режим работы пользователя). При этом необходимо:

1) Для счета-родителя установить в карточке счета флаг «Запретить использовать в проводках» (например, это 631 счет);

2) Перенести имеющиеся остатки по расчетам с контрагентами со счета-родителя (631) на подчиненные счета (631.1 и 631.2). Данную операцию можно выполнить с помощью документа «Корректировка долга».

Примечание: Как правило, задачу о раздельном хранении данных на различных субсчетах (синтетический учет) можно решить и другим способом: за счет правильной организации аналитического учета. Какие именно аналитики выбрать и как их структурировать зависит от конкретной практической задачи и конфигурации, в которой ведется учет.

Для конфигураций: УПП, УТП, Бухгалтерия.

Да, предусмотрен. Остатки по счетам 200 и 280 вносятся документом «Прочие затраты» с видом операции «Отражение». На закладке «Затраты» необходимо указать статью затрат с характером затрат «Транспортно-заготовительных расходы», счет затрат 200 или 280 и заполнить номенклатурную группу:

На закладке «Бухгалтерский учет» в качестве корреспондирующего счета требуется указать вспомогательный счет 00.

Документ формирует движения по регистрам:

Распределение транспортно-заготовительных расходов отражается в конце месяца регламентным документом «Расчет себестоимости выпуска» с установленным действием «Распределение транспортно-заготовительных расходов».

Для конфигурации: УПП

Да, возможно. Для этого необходимо в карточке элемента номенклатуры по кнопке «Настройка» на закладке «Настройка реквизитов», для строки «Артикул» установить флаг «Уникальность»:

При вводе новой номенклатурной позиции с артикулом, который уже существует в программе, будет выдано сообщение:

Необходимо выбрать вид операции «Перенос задолженности». При этом виде операции долги переносятся с одного контрагента (или договора) на другой:

Для конфигурации: УПП, УТП, Бухгалтерия, УТ (ред. 2.3)

Для просмотра выпуска возвратных отходов предназначен отчет «Анализ движения МПЗ и затрат». В отчете необходимо установить раздел учета «Затраты». Колонка «Приход» показывает с отрицательным количеством и суммой возвратные отходы, оприходованные из производства.

Воспользоваться стандартными отчетами не получится, т. к. количественный учет по серийным номерам не ведется.

Найти документ, которым оформлена отгрузка, поможет универсальная обработка «Поиск данных». Предварительно необходимо в форме обработки нажать кнопку «Обновить индекс», далее в поисковой строке ввести серийный номер, который требуется найти, и нажать кнопку «Поиск»:

Для конфигурации: УПП, УТП, УТ (ред. 2.3)