Цель нашей компании - предоставление качественных услуг по обучению и консультированию клиентов.

В данном разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы слушателей наших курсов. 

ПРИМЕЧАНИЕ!
Используются следующие сокращения:
Бухгалтерия – «1С: Бухгалтерия 8 для Украины»
УТ – «1С: Управление Торговлей 8 для Украины»
УПП – «1С: Управление Производственным Предприятием 8 для Украины»
ЗУП – «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 для Украины»
УТП – «1С: Управление Торговым Предприятием 8 для Украины»

Бухгалтерия

Akaunt1.JPG


Это связано с настройкой запрета изменения данный, при которой «по умолчанию» во всех новых информационных базах установлен запрет изменения данных до 01.04.11. Сама дата приказа о приеме может быть гораздо более поздней, но если в нем присутствуют сотрудники, принятые на работу 01.04.11 или ранее, то без корректировки запрета изменения данных документ не проводится.

Для устранения данной проблемы необходимо зайти в меню «Сервис» – «Настройка программы» – закладка «Запрет изменения данных»: нажать внизу на гиперссылку «Разрешить настройку запрета изменения данных до 01.04.11» и снять расположенный над ней флажок «Установлен запрет изменения данных до 01.04.11». После этого повторить попытку провести документ.

Примечание: Данное сообщение по той же причине может выводиться и в других случаях. Например, при попытке внести запись датой, не превышающей 01.04.11, в независимый периодический регистр сведений («Учетная политика организаций» и другие) или при попытке провести документ ввода начальных остатков по разделу: «Основные средства», если дата ввода в эксплуатацию основного средства 01.04.11 или ранее.


Для конфигураций: УТП, Бухгалтерия

Рассмотрим два варианта перемещения.

Первый. Перемещение оформляется на оптовый или розничный склад. Заполнение колонки «Цена» в печатной форме происходит по тому типу цен, который указан в «Настройках пользователя» как «Основной тип цен продажи».

Второй. Перемещение оформляется на склад вида «НТТ». Заполнение колонки «Цена» в печатной форме происходит по цене, которая указана в колонке «Розничная цена».


Для конфигураций: УТП, УТ, УПП, Бухгалтерия.

Для правильного заполнения регламентированного отчета «Форма 1-ДФ» расчетами с контрагентами-физическими лицами, необходимо выполнение следующих условий:

a) Контрагент должен быть зарегистрирован в справочнике «Контрагенты» и в карточке контрагента указан вид контрагента «Физ. лицо» и заполнено поле «Код по ДРФО»:


4_1.JPG


b) Факт наличия расчетов с контрагентом, которые следует отразить в отчете «Форма 1-ДФ», регистрируются документом «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ»:


4_2.JPG


Важно! Данный документ бухгалтерских проводок не формирует, а формирует только движения по регистру накопления «Взаиморасчеты по НДФЛ», из которого происходит заполнение отчета «Форма 1-ДФ».

c) Для отражения фактического перечисления НДФЛ следует:

  • Ввести документ «Зарплата к выплате организации» с видом выплаты «НДФЛ с контрагентов» (ведомость может быть введена на основании документа «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ»):


4_3.JPG


  • Отразить перечисление НДФЛ документом «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Перечисление налога» и указанием ведомости по выплате заработной платы с видом выплаты «НДФЛ с контрагентов»:


4_4.JPG


 В регламентированном отчете «Форма 1-ДФ» заполнились графы №3, №4, №5:


4_5.JPG



 Для конфигураций: УТП, УПП, ЗУП, Бухгалтерия.


Да. Для этого предусмотрен документ «Корректировка записей регистров». Он позволяет в «ручном» режиме внести изменения в регистры сведений, накопления, бухгалтерии и расчётов

К данному механизму необходимо прибегать только в том случае, если не существует типового документа, которым можно сформировать требуемые движения. В некоторых ситуациях, он может использоваться при вводе начальных остатков, например, по подсистеме «Расчет заработной платы».

Не стоит забывать, что в типовом документе разработчиками прописан ряд процедур, которые отрабатывают при проведении документа одновременно по нескольким регистрам. Неопытному пользователю может быть не ведомо о некоторых регистрах программы, что повлечёт за собой некорректное отражение информации в программе.


Для конфигураций: УТП, УТ, УПП, Бухгалтерия.

Да, можно.

В программе предусмотрен режим работы, который позволяет фиксировать склады в табличной части документа поступления. Данный режим работы подключается в настройке параметров учёта с помощью установки флага указывать склады в табличной части «Для документов поступления».

После установки данного флага, при открытии документа поступления в табличной части появится колонка «Склад», в которой можно заполнить информацию о тех складах, на которые поступает товар.


Akaunt2.JPG


Для конфигураций: УТП, УТ, УПП.


Ставка сбора в Пенсионный фонд за покупку валюты устанавливается в регистре сведений «Шкала ставок налогов» в поле «Ставка» элемента «Пенсионный при покупке валюты»:


shkala_stavok.png


Для конфигураций: УПП, УТП, УТ, Бухгалтерия.


В программе для каждого расчетного счета необходимо указать валюту. Соответственно, если у организации присутствует мультивалютный счет, то в справочник «Банковские счета» необходимо добавить несколько записей с одинаковыми значениями полей «Номер счета» и «Банк», и разными значениями поля «Валюта».


valuta_bank.png


Для конфигураций: УТ, УТП, УПП, ЗУП, Бухгалтерия.


Счета доходов и расходов, а также аналитические разрезы (субконто) для формирования проводок по учету курсовых разниц в бухгалтерском учете фиксируются в регистре сведений «Параметры учета курсовых разниц»:


pereocenka_1.png


Результат проведения регламентных документов «Закрытие месяца» (для конфигураций УТП и Бухгалтерия) и «Переоценка валютных средств» (для конфигурации УПП):


pereocenka_2.png


Для конфигураций: УТП, УПП, Бухгалтерия.

Да, возможно. Для отражения операций связанных с приобретением оборудования подотчетным лицом следует использовать следующую методику: 
a) При помощи документа «Расходный кассовый ордер» отразить выдачу денежных средств подотчетному лицу на покупку оборудования (Дт 3721 – Кт 301); 
b) При помощи документа «Авансовый отчет» отразить взаиморасчеты подотчетного лица с поставщиком; заполнить закладку «Оплата», с установленным флагом «Поставка основных фондов» (Дт 3711 – Кт 3721):


oborud_podotch.png 


c) При помощи документа «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование» отразить оприходование оборудования (Дт 631 – Кт 3711, Дт 1521 – Кт 631). 
Пункт а) может следовать после пунктов b) и/или c), если подотчетное лицо приобретает оборудование за собственные денежные средства, а предприятие ему компенсирует его затраты после оформления документа «Авансовый отчет». 


Для конфигураций: УТП, УПП, Бухгалтерия.

Для учета входящего НДС по ж/д билетам и квитанции о проживании необходимо создать документы «Регистрация входящего налогового документа» (для конфигураций «1С:Бухгалтерия для Украины», «1С:УТП»)/«Запись книги приобретения» (для конфигурации «1С:УПП»). Данные документы можно создать на основании документа «Авансовый отчет». В созданных документах необходимо установить Вид операции «Прочее (товарный чек и т. п.) и выбрать вид документа «ТК. Транспортний квиток» или «ГР. Готельний рахунок». В качестве Номера указать номер ж/д билета/квитанции, в качестве Даты выписки – дату ж/д билета/квитанции.


BUH_V_12.png


В п.п. а, п. 201.11 НКУ сказано, что «основанием для начисления сумм налога, относящихся к налоговому кредиту без получения налоговой накладной, также являются: транспортный билет, гостиничный счет». Следовательно, право на налоговый кредит, на основании данных документов предусмотрено.

Однако при извлечении из системы электронного администрирования НДС их не будет, т. к. в расчет регистрационной суммы налоговых накладных суммы НДС по ж/д билетам и квитанции о проживании не включают.

Это приведет, что в конце отчетного периода возникнет разница между задекларированной суммой налогового кредита и суммой входного налога в системе электронного администрирования НДС.

В таком случае, действует норма п. 2011.6 НКУ: если на дату предоставления налоговой декларации по НДС сумма денежных средств на счете в системе электронного администрирования НДС налогоплательщика превышает сумму, подлежащую перечислению в бюджет в соответствии с поданной декларацией, налогоплательщик имеет право подать в контролирующий орган в составе такой налоговой декларации заявление, по которому такие денежные средства подлежат перечислению:

  • В бюджет в счет уплаты налоговых обязательств по налогу;

  • На текущий счет такого налогоплательщика, реквизиты которого плательщик указывает в заявлении, в сумме остатка денежных средств, превышающей сумму налогового долга по налогу и сумму согласованных налоговых обязательств по налогу.


Для конфигураций: УПП, УТП, Бухгалтерия

Согласно ст. 95 КЗОТ, «минимальная заработная плата - это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может осуществляться оплата за выполненную работником месячную, а также почасовую норму труда (объем работ)». Следовательно, за выполнение месячной нормы работнику выплачивается должностной оклад/тарифная ставка, который не может быть меньше минимальной оплаты труда, т. е. меньше 1450,00 грн. с 01.05.2016г.

Согласно ст. 50 КЗОТ, «нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю». Однако, согласно ст. 56 КЗОТ «по соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом может устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. По просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида, в том числе такую, находящегося на ее попечении, или осуществляющей уход за больным членом семьи согласно медицинскому заключению, собственник или уполномоченный им орган зобов вязаный устанавливать ей неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки».

Поэтому, если оклад работника составляет 1450,00 грн. и он оформлен на неполный рабочий день, то за месяц ему будет начислено 1450,00*0,5=725,00 грн. При этом работодатель не нарушит требования ст. 95 КЗОТ.

Согласно ст. 8, ч. 5 Закона о ЕСВ, если база единого социального взноса окажется меньше минимальной оплаты труда, то ЕСВ начисляют, учитывая минимальную оплату труда, т. е. с суммы 1450,00 грн.

В программах 1С 8 автоматизировано доначисление ЕСВ в документе «Начисление зарплаты работникам организаций» (табличная часть «Взносы ФОТ»):


BUH_V_13.png


Для конфигураций: УПП, УТП, Бухгалтерия

Для расчета лимита кассы необходимо:

  • Рассчитать сумму среднедневной наличной выручки за три месяца подряд из последних двенадцати, разделить на количество рабочих дней в этом периоде. Необходимо учитывать период с наибольшими денежными поступлениями в кассу, исключая средства, полученные из банка;
  • Рассчитать сумму среднедневных расходов аналогичным способом. Не учитываются денежные средства, выплаченные на оплату труда, дивидендов.

Далее, какая сумма окажется большей (поступления или выдача), такой лимит и устанавливают. Полученную сумму необходимо округлить – в меньшую сторону.

Например, сформируем в программе 1С отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 301» за 2016г.


BUH_V_15.png


При расчете будем учитывать три месяца подряд с наибольшей выручкой (апрель – июнь 2016г.):

  • Общая выручка за три месяца составляет: 8 800,00+15 500,00+7 000,00=31 300,00 грн;
  • Количество рабочих дней: 21+19+20=60;
  • Среднедневные поступления составляют: 31 300,00/60=521,67 грн;
  • Округляем в меньшую сторону: 520,00 грн.

Следовательно, лимит кассы составляет 520,00 грн.


Для конфигураций: УПП, УТП, Бухгалтерия

Зарплата и кадры

Да, возможно. При заполнении данных об инвалидности из карточки физического лица по кнопке «История» необходимо в «ручном» режиме добавить новую запись в регистр сведений «Сведения об инвалидности физических лиц», указав дату окончания действия справки в реквизите «Период» и сбросить флаг «Инвалидность».


Akaunt4.JPG


Для конфигураций: УТП, УТ, УПП.


В плане видов расчета «Основные начисления организаций» необходимо создать новый вид расчёта – «Обеды». В нём указать:

  • Способ расчёта – «По дневной тарифной ставке»;
  • Вид времени – «Дополнительное начисление за уже оплаченное время»

Затем назначить работнику плановое начисление по этому виду расчёта в размере стоимости дотации на питание.


Для конфигураций: ЗУП, УПП.

В плане видов расчета «Основные начисления организаций» необходимо создать новый вид расчёта – «Проездной билет». В нём указать:

  • Способ расчёта – «Фиксированной суммой»;
  • Вид времени – «Дополнительное начисление за уже оплаченное время»

Затем назначить работнику плановое начисление по этому виду расчёта в размере стоимости дотации проездного билета.


Для конфигураций: ЗУП, УПП.

Можно воспользоваться любым из нижеперечисленных способов:

  • Назначить способ работнику с помощью документа «Ввод сведений об учёте основного заработка работников организаций». При проведении документа формируются движения в регистре сведений «Учёт основного заработка работников организаций»;
  • Назначить способ каждому начислению работника с помощью документа «Ввод сведений об учёте плановых начислений работников организаций». При проведении документа формируются движения в регистре сведений «Учёт плановых начислений работников организаций»;
  • Назначить способ подразделению в регистре сведений «Учёт основного заработка сотрудников подразделений организаций».

Для конфигураций: ЗУП, УПП.

Подобная ситуация возникает, если в документе «Зарплата к выплате организаций», в табличной части, в колонке «Выплаченность» установлено значение «Не выплачено». Чтобы исправить данную ошибку, необходимо с помощью кнопки «Заменить отметку на...» изменить отметку на «Выплачено», либо вручную в колонке «Выплаченность» заменить на «Выплачено».


z7_1.JPG


Для конфигураций: УПП, УТП, ЗУП, Бухгалтерия.


Да, такая возможность существует в программе. Достаточно в форме открытого документа или элемента справочника нажать кнопку «Действие» и выбрать пункт «Редактировать номер» (для документов) или «Редактировать код» (для справочников).

Однако данным механизмом не стоит сильно увлекаться, поскольку будет нарушена единая нумерация в справочниках и документах. Его рекомендуют использовать преимущественно в документах «Налоговая накладная», если необходимо назначить номер вручную.


Для конфигураций: УПП, УТП, УТ, ЗУП, Бухгалтерия.

Возможны два случая:

1. Если филиал зарегистрирован в справочнике «Подразделения организации» в качестве отдельного подразделения, то сотрудника необходимо переместить в данное подразделение со старого места работы с помощью документа «Кадровое перемещение организации»;

2. Если филиал зарегистрирован в справочнике «Организации» в виде отдельной организации, то сотрудника необходимо уволить из головной организации (документ «Увольнение из организации») и принять на работу в филиал (документ «Прием на работу в организацию»).


Для конфигураций: УПП, УТП, ЗУП, Бухгалтерия.

Информация о стаже работника до начала его работы в организации вносится в регистре сведений «Начальные сведения о стаже работников организации».


Z7_2.JPG


Автоматически, если в форме элемента справочника «Физические лица» по кнопке «Труд» ввести данные о трудовой деятельности и нажать  «Заполнить начальные сведения о стаже»;

Вручную. Для внесения или просмотра данных о стаже необходимо установить курсор на фамилию работника в списке, отображенном в левой части формы регистра.


При добавлении записи по сотруднику выбирается вид стажа, а также указываются даты для расчета величины стажа. Стаж исчисляется в годах, месяцах и днях.

Данные о стаже работника могут использоваться для определения процента оплаты по больничным листам, для оплаты за выслугу лет и т. д.


Для конфигураций: УПП, УТП, ЗУП, Бухгалтерия.

Данное сообщение выводится в том случае, если в программе не заполнен регистр сведений «Регламентированный производственный календарь», а соответственно и в графиках работы для сотрудников отсутствуют данные о нормативной продолжительности рабочего времени. Подобная ситуация обычно возникает вначале нового года, когда пользователи забывают заполнить производственный календарь.

Чтобы устранить данную ошибку, необходимо:

  • Заполнить регистр сведений «Регламентированный производственный календарь» на текущий год;
  • Заполнить на текущий год календарь в графиках работы сотрудников согласно производственному календарю (справочник «Графики работы»). Для этого нужно в карточке графика работы указать «Год» и нажать кнопку «Заполнить».

Примечание: При работе в программе «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» достаточно выполнить только пункт а), поскольку в ней отсутствует справочник «Графики работы».


Для конфигураций: Бухгалтерия, УТП, ЗУП, УПП.

Такие остатки вносятся путем указания всех использованных отпусков за периоды от даты приема. Для этого необходимо:

  • Заполнить в регистр сведений «Положенные ежегодные отпуска работников организации» информацию о нормативной продолжительности отпуска, указав дату приема. Предусмотрено автоматическое заполнение регистра (по кнопке «Заполнить» – «Принятыми на работу»).


z12_1.JPG



  • В обработке «Остатки отпусков» необходимо установить курсор в верхней таблице на сотрудника, а в нижней таблице – на период, дни отпуска которого были использованы, и нажать кнопку «Редактировать остаток отпуска».


z12_2.JPG


Будет создан документ «Отпуска организаций» с видом операции «Корректировка отпуска». В графе «Использовать дней» нужно указать количество использованных дней отпуска. Затем повторить операцию создания документа для следующего периода.

Для конфигураций: ЗУП, УПП.

Если сотрудника отзывают из отпуска, то для дальнейшего корректного расчета остатка отпуска следует создать документ «Отпуска организаций» с видом операции «Корректировка отпуска».


vopros_14.png


В графе «Использовать дней» отрицательным значением следует указать количество дней, на которые работник отзывается из отпуска (неиспользованных дней). Интервал дат, в который сотрудник отозван, при этом не указывается, задается только период, за который не использованы дни.


Для конфигураций: УПП, ЗУП.

На закладке «Начисления» по умолчанию для всех видов расчета установлено действие «Не изменять». Важно правильно установить значение данного реквизита. Если необходимо ввести новый размер оклада, то в реквизите «Действие» должно быть установлено – «Изменить», и оклад можно будет поменять.


vopros_13.png


Другие виды действия могут быть использованы в случаях:

  • Действие «Начать» – начисление будет рассчитываться с указанной даты;
  • Действие «Не изменять» – остается все как есть, поле с окладом будет недоступно для редактирования;
  • Действие «Прекратить» – начисление не будет рассчитываться с указанной даты и в поле «Размер» значение удалится.

Для конфигурации: Бухгалтерия.

Нет, в документе «Кадровое перемещение организаций» отсутствует сервис для автоматического изменения кадровых параметров, однако можно порекомендовать следующую методику работы:

  1. Создать новый документ;
  2. Заполнить его списком сотрудников по кнопке «Заполнить». При этом в табличной части документа в реквизите «График работы» будет установлено текущее значение графика работы сотрудника;
  3. Записать и закрыть документ, не проводя его;
  4. Запустить обработку «Групповая обработка справочников и документов». По кнопке «Настройка» установить флаг «Разрешить изменение реквизитов объектов».

На закладке «Объекты отбора» выполнить действия 1-5:


15_1.png


На закладке «Обработка» выполнить действия 1-3:


15_2.png



   5. Провести документ  «Кадровое перемещение организаций».


   Для конфигураций: УПП, УТП, ЗУП, Бухгалтерия.

Вид расчета «Оплата праздничных и выходных дней» со способом расчета «Фиксированной суммой» выбирается в том случае, если часы, оплаченные по данному виду расчета, засчитываются как отработанное время, и отображаются в табеле учета рабочего времени. День выхода на работу вне зависимости от количества отработанных часов считается рабочим днем.

Вид расчета «Доплата за работу в праздники и выходные» со способом расчета «Доплата за праздничные» выбирается в том случае, если оплата за работу в выходной день должна быть произведена больше, чем в одинарном размере. Рассчитанную сумму можно откорректировать вручную.


Для конфигураций: УПП, ЗУП.

Чтобы при начислении отпуска учитывалась заработная плата сотрудника не только по основному месту работы, но и по внутреннему совместительству, необходимо:

1. Проверить, чтобы в настройках регистра сведений «Параметры расчета зарплаты организаций» в разделе «Расчет среднего» не был установлен флаг «Не учитывать совместителей для средних»:


ZUP_V_17_1.png


2.Проверить, чтобы в карточке сотрудника, принятого по внутреннему совместительству, в поле «Осн. назначение» был указан этот же сотрудник, работающий по основному месту работы:


ZUP_V_17_2.png


Для конфигураций: УПП, УТП, ЗУП.


Программирование

Для этого необходимо в модуле объекта изменить имя существующей процедуры «Обработка проведения», например, на «Обработка проведения1».

Vopros1_1.JPG

После этого можно использовать конструктор движений для добавления нового кода.

После использования конструктора движений в модуле объекта появится новая процедура «Обработка проведения».

Vopros1_2.JPG

Vopros1_3.JPG

После этого необходимо скопировать код из новообразованной процедуры в ранее существующую, вернуть имя процедуры, удалив символ «1». Затем удалить лишнюю процедуру.

Если в окне произвольного выражения попытаться открыть конструктор запроса выбрав из контекстного меню «Конструктор зпроса» появится ошибкаа


Akaunt11.JPG


Для вызова Конструктора запроса необходимо выделить несколько пробелов затем вызвать контекстное меню на выделенном участке и выбрать пункт Конструктор запроса.


Akaunt12.JPG

Для отображения итога в подвале табличной части «Товары» на форме необходимо включить использование подвала для таблицы.



Akaunt13.JPG

Необходимо выделить поле, по которому нужно рассчитывать итог и в свойстве «ПутьКДаннымПодвала» указать «Объект.Товары.ИтогСумма». Дополнительно, для отображения теста в подвале в свойстве «ТекстПодвала» можно указать «Итого»:


Akaunt14.JPG

Выполнив запрос к документу «Поступление товаров» на который установлено ограничение доступа к данным система выдаст ошибку выполнения запроса:


Akaunt15.JPG

Для получения данных в запросе необходимо использовать ключевое слово РАЗРЕШЕННЫЕ языка запросов:


Akaunt16.JPG

Для добавления команды открытия не основной формы необходимо добавить либо общую команду, в модуле общей команды указать код открытия не основной формы какого-либо объекта.



Akaunt17.JPG

Для этих же целей можно использовать и команду объекта с аналогичным кодом процедуры:


Akaunt18.JPG


В свойствах команды необходимо указать Группу.

После добавления команд, их необходимо добавить в редакторе командного интерфейса


Akaunt19.JPG

Тип отбора динамического списка «ЭлементОтбораКомпоновкиДанных» потому необходимо программно выполнить следующие действия:

  1. Добавить элемент отбора в реквизит формы с типом динамический список.
  2. Взвести флаг использования отбора.
  3. Установить левое значение.
  4. Установить правое значение.
  5. Установить вид сравнения для отбора.

Akaunt20.JPG

Торговля

В программе предусмотрена стандартная, встроенная в конфигуратор, географическая карта мира. Стандартный макет географической схемы – это файл .geo.

Географическую карту Украины можно скачать с сайта infostart.ru/public/16841.

Загрузить карту из внешнего файла необходимо в разделе «Администрирование» → «CRM и продажи» в реквизит «Карта». Загрузка возможно только, если установлен флаг «Бизнес-регионы».

UT_Vopros6.JPG

 Для конфигураций: УТ.

Документ «Реализация товаров и услуг» может проводиться при отсутствии остатков на складе в случае, если в программе не включен контроль остатков.

В конфигурации возможно использование следующих вариантов контроля остатков:

1) По складу. Включается в карточке склада установкой флага «Контролировать обеспечение»;

2) По организации. Включается в разделе «Администрирование» → «Организации и денежные средства» установкой флага «Контролировать остатки товаров организаций».

Для конфигураций: УТ.

Чтобы отследить Кто? и Что? изменил в документе, необходимо воспользоваться механизмом «Версионирование объектов».
«Версионирование объектов» включается в разделе «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание» установкой флага «Версионирование объектов». По гиперссылке «Настройки хранения» в разделе «Документы» нужно найти документ «Возврат товаров от клиента» и установить вариант версионирования - «Версионировать при записи».
Отследить историю изменения документа «Возврат товаров от клиента» можно из панели навигации по кнопке «Ещё» → «История изменений».

UT_Vopros4.JPG
Для конфигураций: УТ.

Да, возможно. Для использования данного функционала программы необходимо в разделе «Администрирование» в панели навигации:

  • «Маркетинг и планирование» установить флаг «Сегменты клиентов» (т. к. для установки временного запрета отгрузки клиенту, он должен входить в определенный сегмент);
  • «CRM и продажи» установить флаг «Запрет отгрузки».
Далее в справочнике «Сегменты клиентов» появляется закладка «Сегменты запрета отгрузки». На указанной закладке необходимо  создать новый сегмент клиентов и в пункте «Состав сегмента» на панели навигации добавить клиентов, которым запрещена отгрузка.


UT_Vopros3_1.JPG

После включения клиента в сегмент запрета отгрузки в карточке клиента будет отображаться информация о том, что ему запрещена отгрузка. оды при обмене с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» будут перенесены в документы «Поступление товаров и услуг».  


UT_Vopros3_2.JPG

Для конфигураций: УТ. 

Услуги поставщиков оформляются с помощью документов «Поступление товаров и услуг». Если услуга относится на увеличение стоимости товаров, то необходимо использовать статьи расходов с вариантом распределения «На себестоимость товаров». Такие расходы при обмене с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» будут перенесены в документы «Поступление доп. расходов».  

UT_Vopros2.JPG

Если же услуги являются общехозяйственными расходами, то необходимо использовать статьи расходов с вариантами распределения «На направления деятельности» или «На расходы будущих периодов». Такие расходы при обмене с конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8 для Украины» будут перенесены в документы «Поступление товаров и услуг».  

Для конфигураций: УТ.

Функция автоматического закрытия заказов настраивается в разделе «Администрирование».

Для заказов поставщикам в панели навигации «Закупки» с помощью флагов:

  • Не закрывать частично поступившие заказы поставщикам;
  • Не закрывать частично оплаченные заказы поставщикам.

Для заказов клиентов в панели навигации «CRM и продажи» с помощью флагов:

  • Не закрывать частично отгруженные заказы и заявки;
  • Не закрывать частично оплаченные заказы и заявки.

При установке перечисленных флагов будет производиться контроль оплаты и поставок (отгрузок), и менеджер не сможет перевести заказ в статус «Закрыт», если товары не полностью получены (отгружены) или не полностью оплачены.

В данном случае поступление (реализацию) неполученных (неотгруженных) товаров можно отменить, указав в заказе причину отмены. Для этого нужно в разделе «Администрирование» в панели навигации:

  • «Закупки» установить флаг «Причины отмены заказов поставщикам»;

  • «CRM и продажи» установить флаг «Причины отмены заказов клиентов».

В документах «Заказ поставщику» и «Заказ клиента» необходимо установить флаг «Отменено по причине» и выбрать причину.

UT_Vopros1.JPG

Для конфигураций: УТ.

Да, данный механизм уже автоматизирован в некоторых конфигурациях 1С. Для загрузки цен поставщиков из внешнего файла, достаточно воспользоваться обработкой «Помощник регистрации цен поставщика».

В данную обработку пользователем копируются колонки «Номенклатура поставщика»/«Артикул» и «Цена» из прайс-листа, предоставленного поставщиком. В результате автоматически создаётся документ «Регистрация цен поставщиков», который формирует движения в регистр сведений «Цены номенклатуры поставщиков».


Для конфигураций: УТ для России (редакция 11)

Да. Для этого предусмотрен документ «Корректировка записей регистров». Он позволяет в «ручном» режиме внести изменения в регистры сведений, накопления, бухгалтерии и расчётов.

К данному механизму необходимо прибегать только в том случае, если не существует типового документа, которым можно сформировать требуемые движения. В некоторых ситуациях, он может использоваться при вводе начальных остатков, например, по подсистеме «Расчет заработной платы».

Не стоит забывать, что в типовом документе разработчиками прописан ряд процедур, которые отрабатывают при проведении документа одновременно по нескольким регистрам. Неопытному пользователю может быть не ведомо о некоторых регистрах программы, что повлечёт за собой некорректное отражение информации в программе.


Для конфигураций: УПП, УТП, УТ, Бухгалтерия

Да, можно.

В программе предусмотрен режим работы, который позволяет фиксировать склады в табличной части документа поступления. Данный режим работы подключается в настройке параметров учёта с помощью установки флага указывать склады в табличной части «Для документов поступления».

После установки данного флага, при открытии документа поступления в табличной части появится колонка «Склад», в которой можно заполнить информацию о тех складах, на которые поступает товар.


Akaunt6.JPG


Для конфигураций: УПП, УТП, УТ.

Регистрировать цены поставщиков можно либо отдельным документом «Установка цен номенклатуры контрагентов», либо автоматически при поступлении товаров. История изменения последних цен в программе не хранится.

Для сравнения цен поставщиком используется отчёт «Анализ цен» (см. рисунок). В настройках отчёта можно устанавливать отборы по конкретным контрагентам, по определённой группе номенклатуры, либо по интересующей позиции номенклатуры.


Akaunt7.JPG


Для конфигураций: УПП, УТП, УТ.



Рассмотрим два варианта перемещения.

Первый. Перемещение оформляется на оптовый или розничный склад. Заполнение колонки «Цена» в печатной форме происходит по тому типу цен, который указан в «Настройках пользователя» как «Основной тип цен продажи».

Второй. Перемещение оформляется на склад вида «НТТ». Заполнение колонки «Цена» в печатной форме происходит по цене, которая указана в колонке «Розничная цена».


Для конфигураций: УТП, УТ, УПП, Бухгалтерия.

Производство

Ведётся, но только в рамках управленческого учета.

Подключение ведения оперативного учета настраивается для каждой номенклатурной позиции отдельно в форме элемента справочника «Номенклатура» с помощью флага «Вести оперативный учет остатков незавершенного производства»:


1_1.JPG


С помощью отчёта: «Материалы в производстве» можно контролировать количество материально-производственных запасов, находящихся в производстве.


1_2.JPG


Для конфигурации: УПП.

Методика расчета себестоимости комплекта зависит от вида операции, который используется в документе «Комплектация номенклатуры»:


2_1.JPG

Возможны два варианта:

1) Если выбран вид операции «Комплектация номенклатуры», то себестоимость комплекта определяется как сумма стоимостей списанных комплектующих. При этом учитываются только материальные затраты.

Дт Новая номенклатура (субсчета 20 счета, 25, 26) – Кт Списанные комплектующие (субсчета 20 счета, 25, 26).

2) Если выбран вид операции «Выпуск продукции», то при проведении документа формируются проводки:

Дт Новая номенклатура (25/26) – Кт 231: на сумму предварительной себестоимости.

Дт 231 – Кт (201,…) Списанные комплектующие: на сумму себестоимости списанного материала.

Следовательно, в одном документе совмещается функционал двух документов: «Требование-накладная» и «Отчет производства за смену».

При таком варианте оприходования комплекта на склад в его себестоимость могут быть включены не только материальные затраты, но и другие затраты нематериального характера, накопление которых можно отразить с помощью любых документов накопления затрат (например, документами «Поступление товаров и услуг», «Прочие затраты», «Авансовый отчет», «Амортизация ОС» и др.).

Предварительная себестоимость выпущенного комплекта определяется настройкой учетной политики (по ФИФО, по средней стоимости). Фактическая себестоимость такого комплекта рассчитывается в конце месяца регламентным документом «Расчет себестоимости выпуска».

Для конфигурации: УПП.


Да, можно. Информация о структуре изделия и технологии производства хранится в справочниках «Спецификации номенклатуры» и «Технологические карты производства». Производственное время – это информация о технологии производства, а именно: это время исполнения одной технологической операции на определённом рабочем центре. Эта информация закладывается в справочнике «Технологические карты производства»:


3_1.JPG

Для конфигурации: УПП.

Особенности работы в конфигурации «1С:Предприятие 8. Управление Производственным Предприятием для Украины»

Для отражения взаиморасчетов по приобретению НМА программа «1С: Управление производственным 8 для Украины» допускает использовать только те договора, в которых установлен вид ведения взаиморасчетов – «По договору в целом».


Для конфигурации: УПП.

Существует два варианта закрытия документов «Заявка на расходование средств»:

1) Документы закрываются автоматически при проведении документов оплаты, в которых указана ссылка на соответствующий документ «Заявка на расходование средств» (например, документами «Платежное поручение исходящее» и «Расходный кассовый ордер»):


5_1.JPG


2) Вручную, с помощью специального документа «Закрытие заявок на расходование средств». В данном документе предусмотрено автоматическое заполнение табличной части по кнопке «Заполнить». При этом отбираются все невыполненные заявки на дату документа. Также, можно дополнительно указать правила отбора заявок по реквизитам: контрагент, подразделение, ответственный:


5_2.JPG


Если флаг отбора установлен, а значение для отбора не заполнено, в отбор будут включены заявки с незаполненным значением соответствующего реквизита.


Для конфигурации: УПП, УТП.

Да, добавление субсчетов в типовой план счетов допускается выполнять и в режиме «1С: Предприятие» (режим работы пользователя). При этом необходимо:

1) Для счета-родителя установить в карточке счета флаг «Запретить использовать в проводках» (например, это 631 счет);

2) Перенести имеющиеся остатки по расчетам с контрагентами со счета-родителя (631) на подчиненные счета (631.1 и 631.2). Данную операцию можно выполнить с помощью документа «Корректировка долга».

Примечание: Как правило, задачу о раздельном хранении данных на различных субсчетах (синтетический учет) можно решить и другим способом: за счет правильной организации аналитического учета. Какие именно аналитики выбрать и как их структурировать зависит от конкретной практической задачи и конфигурации, в которой ведется учет.

Для конфигураций: УПП, УТП, Бухгалтерия.

Да, предусмотрен. Остатки по счетам 200 и 280 вносятся документом «Прочие затраты» с видом операции «Отражение». На закладке «Затраты» необходимо указать статью затрат с характером затрат «Транспортно-заготовительных расходы», счет затрат 200 или 280 и заполнить номенклатурную группу:


UPP_V_7_1.png

На закладке «Бухгалтерский учет» в качестве корреспондирующего счета требуется указать вспомогательный счет 00.

Документ формирует движения по регистрам:


UPP_V_7_2.png


Распределение транспортно-заготовительных расходов отражается в конце месяца регламентным документом «Расчет себестоимости выпуска» с установленным действием «Распределение транспортно-заготовительных расходов».


Для конфигурации: УПП

Для целей расчета оплаты мобилизованным сотрудникам необходимо:

a) В плане видов расчета создать новое начисление «Оплата по среднему за дни мобилизации». Параметры у нового начисления должны быть такими же, как и у предопределенного вида расчета «Оплата по среднему заработку» (можно добавить копированием), за исключением кода НДФЛ и данных о взносах ЕСВ. Данное начисление не облагается взносами по ЕСВ, поэтому поле «Является базой для» не должно содержать информацию о взносах ЕСВ;

b) Настроить используемые виды расчета для основных начислений (оклад по дням, оклад по часам и т. п.). В поле «Вытесняющие расчеты» добавить созданный вид расчета «Оплата по среднему за дни мобилизации»;

c) С помощью документа «Оплата по среднему заработку» зарегистрировать замену плановых начислений работника на определенный период начислением «Оплата по среднему за дни мобилизации»;

d) Оплату за дни мобилизации отражать документом «Начисление зарплаты работникам организации».

Для целей кадрового учета и корректного заполнения регламентированной отчетности, необходимо отразить факт отсутствия работника по причине мобилизации, необходимо оформить документ «Отсутствие на работе организаций», указав состояние работника – «Мобилизован»:


UPP_V_9.png


Для конфигурации: УПП, ЗУП

Да, возможно. Для этого необходимо в карточке элемента номенклатуры по кнопке «Настройка» на закладке «Настройка реквизитов», для строки «Артикул» установить флаг «Уникальность»:


UPP_V_10_1.png


При вводе новой номенклатурной позиции с артикулом, который уже существует в программе, будет выдано сообщение:


UPP_V_10_2.png


Для конфигурации: УПП, УТП, УТ (ред. 2.3)


Необходимо выбрать вид операции «Перенос задолженности». При этом виде операции долги переносятся с одного контрагента (или договора) на другой:


UPP_V_11_1.png

UPP_V_11_2.png

Если выбран вид операции «Проведение взаимозачета», то долги закрываются. Например, одному контрагенту отгрузили, второй заплатил, и обоим нужно закрыть долги. Возможны два варианта закрытия долгов: сумму с первого договора перебросить на второй, как зачет аванса, или сумму со второго договора перебросить на первый, как погашение долга по отгрузке. Сумма при погашении таких долгов должна быть одинаковой.


Для конфигурации: УПП, УТП, Бухгалтерия, УТ (ред. 2.3)

Для просмотра выпуска возвратных отходов предназначен отчет «Анализ движения МПЗ и затрат». В отчете необходимо установить раздел учета «Затраты». Колонка «Приход» показывает с отрицательным количеством и суммой возвратные отходы, оприходованные из производства.


UPP_V_12.png

Для конфигурации: УПП


Воспользоваться стандартными отчетами не получится, т. к. количественный учет по серийным номерам не ведется.

Найти документ, которым оформлена отгрузка, поможет универсальная обработка «Поиск данных». Предварительно необходимо в форме обработки нажать кнопку «Обновить индекс», далее в поисковой строке ввести серийный номер, который требуется найти, и нажать кнопку «Поиск»:


UPP_V_13.png


Для конфигурации: УПП, УТП, УТ (ред. 2.3)